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通知公告

四川省凉山彝族自治州飞播林区经营管理局2016年部门决算编制说明


来源: 时间:2017年09月15日 点击率:打印】【关闭

  一、基本职能及主要工作
  (一)主要职能。
  凉山彝族自治州飞播林区经营管理局是依据凉委函(1980)64号文成立的全额事业单位,2011年,经四川省人力资源和社会保障厅(2011)1067号文批复为参照公务员法管理单位。我局承担着东西河飞播林区森林资源保护管理任务,依据《中华人民共和国森林法》、《凉山州东西河飞机播种林区保护管理条例》对凉山飞播林区实行综合管理,在林区依法行使林政执法权和履行“督查、指导、协调、服务”职能。
   (二)2016年重点工作完成情况。
  今年以来,我局紧紧围绕“以保护森林资源,着力加强生态屏障建设为工作主线,抓防火、添绿化,严管护、保安全;以开展教育活动,着力加强队伍素质建设为工作重点,讲责任、转作风,进林区、解难题;以提升工作质效,着力加强机关作风建设为工作基础,重团结、强管理,优服务、树形象”的总体工作思路,深入推进飞播林区管护工作,切实履行督查、指导、协调、服务工作职能,为保护飞播林区森林资源做出了新的成绩。
  二、部门概况
  凉山彝族自治州飞播林区经营管理局下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
  三、收支决算总体情况
  2016年我局本年收入合计545.67万元,其中:财政拨款收入535.67万元,占98.17%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入10万元,占1.83%。
  2016年我局本年支出合计520.87万元,其中:基本支出510.7万元,占98.05%;项目支出10.17万元,占1.95%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
  四、财政拨款收支决算情况
  我局2016年度财政拨款收支总决算550.35万元。与2015年相比,财政拨款收支总计646.04减少95.69万元,下降14.81%。
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  我局2016年度一般公共预算财政拨款支出519.79万元,占本年支出合计的99.79%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少110.28万元,下降17.50%。
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
  我局2016年一般公共预算财政拨款支出519.79万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出110. 37万元,占21.23%;医疗卫生与计划生育支出31.06万元,占5.98%;农林水支出353.68万元,占68.04%;住房保障支出24.68万元,占4.75%。(饼状图)
  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2016年决算数为75.99万元,完成预算100%。社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险保险缴费支出(项):2016年决算数为34.38万元, 完成预算100%。
  2. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2016年决算数为18.19万元,完成预算100%;医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)2016年决算数为12.86万元,完成预算100%。
  3.农林水(类)林业(款)行政运行(项):2016年决算数为344.59元,完成预算99.82%;农林水(类)林业(款)一般行政管理实务(项)2016年决算数为1.75万元,完成预算36.84%;农林水(类)林业(款)其他林业支出(项)2016年决算数为7.34万元,完成预算21.41%。增减变动原因为有年末结转和结余30.56万元。
  4. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2016年决算数为24.68万元,完成预算100%。
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
  我局2016年一般公共预算财政拨款基本支出510.70万元,其中:
  人员经费429.01万元,主要包括:基本工资91.33万元、津贴补贴84.26万元、奖金8.57万元、其他社会保障缴费31.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.38万元、其他工资福利支出3.12万元、离休费26.46万元、抚恤金29.21万元、生活补助3.64万元、奖励金44.72万元、住房公积金24.68万元、其他对个人和家庭的补助支出47.57万元。
  公用经费81.69万元,主要包括:办公费5.33万元、印刷费0.03万元、水费0.08万元、电费1.81万元、邮电费0.50万元、物业管理费10.24万元、差旅费9.33万元、维修(护)费5.48万元、会议费0.58万元、培训费1.08万元、公务接待费0.43万元、劳务费3.82万元、工会经费3.4万元、福利费5.52万元、公务用车运行维护费14.85万元、其他交通费用13.31万元、其他商品和服务支出5.9万元。
  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  我局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.28万元,完成预算91.77%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为14.85万元,完成预算99%;接待费支出决算为0.43万元,完成预算26.01%;2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是招待费的减少造成。
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加2.47万元,增长19.28%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行维护费支出决算增加3.57万元,增长31.65%;公务接待费支出决算减少1.1万元,下降71.9%。增减变动的主要原因为公务用车运行维护费增加。
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算14.85万元,占97.19%;公务接待费支出决算0.43万元,占2.81%。具体情况如下:
  (饼状图)
  1.因公出国(境)经费
  2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。
  2.公务用车购置及运行维护费
  2016年公务用车购置及运行维护费14.85万元,其中:
  公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,截至2016年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
  公务用车运行维护费支出14.85万元。主要用于我局对凉山州飞播林区开展管护工作所需用车而产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
  3.公务接待费
  2016年公务接待费0.43万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次,61人,共计支出0.43万元,具体内容包括:接待辖区内林场人员到我局研讨《飞播林区保护管理条例》修订和开展飞播林区管护交流总结工作招待费用,共计0.43万元。
  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
  我局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  2016年度,我局机关运行经费支出81.69万元,比2015年增加32.30万元,增长65.40%。
  (二)政府采购支出情况
  2016年度,我局政府采购支出总额1.68万元,其中:政府采购货物支出1.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购置4台打印机、1台计算机、1台便携式计算机。
  (三)国有资产占有使用情况
  截至2016年12月31日,我局公有车辆1辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般执法执勤用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
    附件:2016年部门决算公开报表.xls   

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