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通知公告

四川省凉山州林业局2016年部门决算编制说明


来源: 时间:2017年09月15日 点击率:打印】【关闭

  一、基本职能及主要工作
  (一)凉山州林业局是综合管理全州林业事业的州政府工作职能部门,负责贯彻执行国家森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律法规;负责全州林业发展规划,国土绿化,森林资源管理,野生动植物保护,林业执法、森林防火、森林病虫害防治检疫,林业科技推广和产业发展,林业对外交流与合作,天然林保护、退耕还林、自然保护区等工程建设;指导林业科技、教育和全州林业专业队伍建设及直属单位的老干部服务管理工作;承担凉山州天保及退耕还林办、州绿化委员会和州护林防火指挥部的日常工作。
(二)2016年重点工作完成情况。
  1、全面完成“1+X”林业生态产业建设任务。全州下达“1+X”林业生态产业发展新建核桃基地380万亩,核桃嫁接改造100万亩任务。全州17个县(市)已上报栽植核桃面积391.13万亩,任务完成率103%;完成核桃嫁接改造任务108.1万亩,任务完成率108%;完成新建青(红)花椒基地69.5万亩,华山松基地28.2万亩,油橄榄基地4.2万亩,其它经果林基地7.2万亩。
  2、全面完成天保工程任务。一是对3385.1万亩国有林、1379.08万亩集体公益林森林加强了管护;二是完成2016年度公益林建设任务3.4万亩(其中:人工造林0.2万亩、封山育林3.2万亩)。三是17个县市开展1379.08万亩集体公益林生态效益补偿金兑现工作,兑现资金2.034亿元,预计兑现率可达90%以上。
  3、全面完成营造林任务。完成营造林372.59万亩,为省下达年任务的582%,州政府下达年任务的372%。
  4、退耕还林工程深入推进。一是巩固前一轮退耕还林成果163.51万亩;二是完成2015年新一轮退耕还林任务10.77万亩,占计划的100%;三是下达2016年新一轮退耕还林计划任务11.47万亩,正在实施。
  5、制定非国有公益林地政府赎买改革政策。州政府制定出台了《凉山州非国有公益林地政府赎买试点工作方案》,为下一步开展县级试点工作提供了政策依据。
  6、经济林木(果)权抵押贷款改革试点。在宁南县重点开展以建立经济林木(果)权证、林地经营权流转证村级互助担保合作社、森林资源评估咨询和森林资源资产收储制度等五个方面的改革试点工作,试点工作进展顺利。
  7、深化集体林权制度改革试点。在冕宁县开展深化集体林权制度改革试点工作,试点工作已全面完成,下一步计划全面推广。
  二、部门概况
  州林业局独立编制单位5个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位3个。
  三、收支决算总体情况
  2016年州林业局本年收入合计5593.90万元,其中:财政拨款收入5528.67万元,占98.89%;其他收入65.23万元,占1.17%。
  2016年州林业局本年支出合计5894.74万元,其中:基本支出1534.53万元,占26.03%;项目支出4360.21万元,占73.97%。
  四、财政拨款收支决算情况
  州林业局2016年度财政拨款总收入5528.67万元,总支出4817.77万元。与2015年相比,财政拨款总收入增加1223.18万元,增长28.41%,财政拨款总支出增加843.31万元,增长21.22%。
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  2016年度一般公共预算财政拨款支出4817.77万元,占本年支出合计的81.73%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加843.31万元,增长21.22%。
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
  2016年一般公共预算财政拨款支出4817.77万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出339.16万元,占7.03%;医疗卫生支出99.75万元,占2.07%;住房保障支出78.70万元,占1.64%;天然林保护支出59.40万元,占1.23%;退耕还林支出10.50万元,占0.22%;农业科技转化与推广服务支出30.00万元,占0.62%;林业支出4167.36万元,占86.51%;其他农林水支出30.91万元,占0.64%;成品油价格改革对交通运输的补贴支出2.00万元,占0.04%。
  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1、社会保障和就业(208):2016年决算数为339.16万元。
  (1)未归口管理的行政单位离退休支出(2080504)201.69万元,完成预算100%。
  (2)机关事业单位基本养老保险缴支出(2080505)108.70万元,完成预算100%。
  (3)其他行政事业单位离退休支出(2080599)28.77万元,完成预算100%。
  2、医疗保障(21005):2016年决算数为99.75万元。
  (1)行政单位医疗支出(2100501)50.47万元,完成预算100%。
  (2)事业单位医疗支出(2100502)21.66万元,完成预算100%。
    (3)公务员医疗补助支出(2100503)27.62万元。完成预算100%。
  3、天然林保护(21105):2016年决算数为59.40万元。
  (1)社会保险补助支出(2130502)2016年决算数为53.40万元,完成预算100%。
  (2) 政策性社会性支出补助(2110503)2016年决算数为6.00万元,调整预算数为18.00万元,完成预算30%,决算数小于预算数的主要原因是由 于2016年 工 作 交 接 未 完 成,没有 拨 付,结 转 2017年 拨 付 使 用。
  4、其他退耕还林(2110699)2016年决算数为10.50万元,完成预算100%。
  5、农业科技转化与推广服务(2130106)2016年决算数为30万元,完成预算100%。
  6、林业(21302)2016年决算数为4167.36万元。完成预算64.58%。
  (1)行政运行(2130201)2016年决算数为754.76万元。完成预算100%。
    (2)一般行政管理事务(2130202)2016年决算数为185.36万元。完成预算100%。
  (3)林业事业机构(2130204)2016年决算数为260.80万元。完成预算100%。
  (4)森林培育(2130205)2016年决算数为800.56万元,调整预算数为913.32万元。完成预算87.65%,决算数小于预算数的主要原因是2015年省返还森林植被恢复费省级、州级分成资金下达“123”林业基层技术人才计划培训费44.76万元。由于经费11月底才下达,2016年培训单位报账不及时,导致培训费无法支付出去,结转待2017年报账支付;2015年省返还森林植被恢复费省级、州级分成资金下达生态效益评估费18万元。由于生态效益评估标准化建设工作没有开展,结转待2017年使用;2016年省返还森林植被恢复费(第二批)下达核桃研究院科研经费50万元,由于核桃研究院尚在建立中,科研经费结转待2017年支付。
  (5)林业科技推广(2130206)2016年决算数为76.55万元。调整预算数为214.28万元。完成预算35.72%,决算数小于预算数的主要原因是凉山州油橄榄良种基地基建投资余额27.85万元,由于油橄榄良种基地项目已完工待发改委验收,结转2017年支付;根据(凉财预分222号)下达的2016年林业“123技术人才培训”经费1,098,700.00元。由于资金到位较晚,培训单位报账不及时,结转待2017年支付培训费。
  (6)森林生态效益补偿(2130209)2016年决算数为22.47万元,调整预算数为75.00万元。完成预算29.96%,决算数小于预算数的主要原因是2015年森林生态效益补偿公共管护支出余额22.53万元,由于天保工程生态效益管护检查验收工作经费,工程一共要10年才完成,所以尚有资金余额,结转待2017年使用;2016年森林生态效益补偿补助资金支出余额 30万元,该资金是集体公益林资金兑现工作检查验收费,由于我州林权证颁证不规范造成集体公益林资金兑现工作无法全面正常开展,所以公共管护经费使用额较少,结转2017年按期完成兑现工作使用。
  (7)动植物保护(2130211)2016年决算数为8.00万元。完成预算100%。
  (8)林业质量安全(2130218)2016年决算数为2.00万元。完成预算100%。
  (9)林业工程与项目管理(2130219):2016年决算数为27.83万元,完成预算100%。
  (10)林业产业化(2130221):2016年决算数为7.61万元。完成预算100%。
  (11)成品油价格改革对林业的补贴(2130232):2016年决算数为310.59万元。完成预算100%。
  (12)林业防灾减灾(2130234):2016年决算数为281.22万元,调整预算数为741.38万元,完成预算37.93%。决算数小于预算数的主要原因是2015年省级财政林业生态保护专项补助资金余额20万元。由于护林防火工作的特殊性,按照(凉府办[2015]159号)、(凉林函[2015]120号)文件规定每年需进行森林(草原)防火扑救演练,故保留结转2017年护林防火期搞防火扑救演练工作使用;森林防火工作经费余额7.51万元,由于森林防火工作的特殊性,预留到2017年上半年护林防火期使用;2016年省级财政森林防火补助资金余额52万元。由于护林防火工作的特殊性,按照(国森防办[2013]33号)文件规定每年需有防火物资及经费储备100万元,故保留结转2017年护林防火期购买防火物资等使用;省级财政森林防火物资储备攀西仓库工程建设项目资金余额380.66万元,由于森林防火物资储备攀西仓库工程在建中,结转2017年使用。
    (13)其他林业支出(2130299):2016年决算数为1429.61万元。预算数为2952.40万元,完成预算48.42%。决算数小于预算数的主要原因是第二期退耕还林工程专项经费余额6.78万元,由于退耕还林工作尚未结束,根据凉天退办[2016]33号文2017年全州将开展退耕还林专项整治工作,需要经费支持,结转2017年使用;2015年林木种苗工程中央基建、凉山州林木种苗质量检验建设项目资金余额1.13万元。由于凉山州林木种苗质量检验建设项目已完成种子检验实验室设备采购,待2017年地方配套14万元到位建立专门实验室组装设备后支付;“十三五”林业发展规划编制经费余额10.7万元。由于“十三五”林业发展规划尚未编制完毕所以经费未支付,待结转2017年使用;2016年森林火灾勘验、检查、宣传等经费余额27.14万元,结转2017年布置护林防火工作和处理森林火灾现场会使用;2016年国有林场改革补助资金余额77.5万元,由于州油橄榄林场没有按时完成林场改革方案的报批工作,所以2016年没有拨付,待结转2017年改革方案报批后拨付;2016年林业有害生物普查工作专项经费余额11.99万元,由于有害生物普查工作尚未结束,结转2017年开展此项工作使用;州森防站林业有害生物防控体系资金余额15.93万元,由于该有害生物防控体系专用设备报政府采购中,结转待2017年政府采购完成支付;全州林改资料汇总经费余额39.96万元,由于全州林改工作出现问题,未按《合同》支付费用,现经过整改,尚在林改资料收集中,结转待2017年汇总资料时使用;集体林权信息管理系统(一期)启动经费余额 40.13万元,由于工作刚启动尚未开始政府采购,结转待2017年全面开展后使用;全州林地变更调查工作启动经费余额50万元,由于工作刚启动尚未拨付费用,结转2017年使用;2015年度州级林业产业发展资金余额63.47万元,由于该资金用于油橄榄良种基地项目建设,目前项目已完工待发改委验收后结算支付,结转2017年支付;2016年州级林业产业基地建设项目资金余额90万元。由于该资金是核桃产业电子商务平台建设费,该项工作2017年才能全面开展,结转待2017年建设使用;2016年森林保护项目-川西南山区森林防火通信系统建设项目资金余额1028.82万元。由于该资金在2016年12月27日下达,结转待2017年政府招标采购后支付;2016年森林防火预防经费余额47.28万元。由于护林防火工作的特殊性,按照(国森防办[2013]33号)文件规定每年须有防火物资及经费储备100万元,故保留结转2017年护林防火期购买防火物资等使用;临聘人员工资等余额8.30万元。由于2016年预算的局伙食团临聘人员经费由局木材贸易中心代支付了一部分,故有余额,结转待2017年使用;扶贫济困及残疾人保险金专项经费余额3.66元。由于2016年预算的残疾人保障金因为政策发生变化,缴纳减少,结转待2017年缴纳残疾人保障金。
  7、其他农林水支出(2139999):2016年决算数为30.91万元,完成预算100%。
  8、成品油价格改革补贴其他支出(2140499):2016年决算数为2.00万元。完成预算100%。
  9、住房保障支出—住房公积金(2210201):2016年决算数为78.70万元。预算数为79.60万元,完成预算98.87%。决算数小于预算数的主要原因是2016年我局新分配大学生年底尚未缴纳住房公积金数0.9万元。
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
  州林业局2016年一般公共预算财政拨款基本支出1533.17万元,其中:
  人员经费1292.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费240.38万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  州林业局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为153.14万元,完成预算57.94%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为141.92万元,完成预算57.46%;公务接待费支出决算为11.22万元,完成预算64.78%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2016年安排因公出国(境)费、公车改革公务用车减少、严格执行中央八项规定,从严控制公务接待支出等。
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少13.67万元,下降8.2%,其中:因公出国(境)费支出决算减少5.84万元,下降100%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少7.79万元,下降5.2%;公务接待费支出决算减少0.43万元,增下降0.38%。增减变动的主要原因:一是2016年安排因公出国(境)费;二是公车改革公务用车减少;三是严格执行中央八项规定,从严控制公务接待支出等。
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算141.92万元,占92.67%;公务接待费支出决算11.22万元,占7.33%。
  1.公务用车购置及运行维护费
  2016年公务用车运行维护费141.92万元,截至2016年12月底,单位共有公务用车7辆(越野车)。主要用于全州森林防火、1+X林业生态产业基地建设指导工作、天然林保护及退耕还林工程检查验收工作、建立经济林木(果)权证、林地经营权流转证村级互助担保合作社、森林资源评估咨询和森林资源资产收储制度等五个方面的改革试点工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
  2.公务接待费
  2016年公务接待费11.22万元。主要用于接待上级单位检查、督导工作及州外同级单位执行公务、开展业务活动等开支的餐费。国内公务接待86批次,816人,共计支出11.22万元。
  八、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  2016年度,全局机关运行经费支出240.37万元,比2015年增加52.25万元,增长27.77%,主要是会议、1+X林业生态产业培训费的增加。
  (二)政府采购支出情况
  2016年度,政府采购支出总额119.89万元,其中:政府采购货物支出38.40万元、政府采购服务支出81.49万元。主要用于机关办公设备新、购买第三方服务(种苗检验建设项目实施方案编制、油橄榄发展规划编制、党风廉政教育宣传)。
  (三)国有资产占有使用情况
     截至2016年12月31日,州林业局公有车辆7辆,其中:一般执法执勤用车4辆、一般公务用车2辆、特种专业技术用车1辆。
  (四)预算绩效情况
  按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标21个,涉及财政资金1774.65万元,覆盖率达到56.77%。(如开展了项目绩效自评,请将自评结果得分、存在的问题、整改措施等相关情况进行说明)。

附件:凉山州林业局财务公开决算总表.xls

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