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通知公告

四川省凉山州森林公安局2016年部门决算编制说明


来源: 时间:2017年09月14日 点击率:打印】【关闭

  一、基本职能及主要工作
  (一)主要职能。
  凉山州森林公安局是凉山州林业局直属的二级行政机关,同时也是州公安局管理的公安机关,独立行使林业行政执法、治安行政执法和刑事执法权。
  (二)2016年重点工作完成情况。
  2016年度州森林公安局在省森林公安局、州委、州政府、州林业局和州公安局的正确领导下,坚决贯彻执行党的方针政策,以保护森林资源、维护林区安全、打击危害森林的违法乱纪事件、夯实队伍正规化、保障标准化、执法规范化等为核心,全州开展了“利剑行动”、“火案查处行动”、“天网行动”、“林地行动”、“禁种铲毒行动”、“缉枪治暴行动”、“雷霆行动”等专项行动,强力提升了森林公安履行能力,推动凉山森林公安再上新台阶,2016年在全省森林公安局综合考评中名列前茅。
  二、部门概况
  凉山州森林公安局总编制 27名,其中:行政编制 25名,工勤编制2名。2016年度在职人员实有数22人,其中行政人员20人,工勤人员2名;退休人数8人;遗属1人。
  三、收支决算总体情况
  2016年凉山州森林公安局本年收入合计553.21万元,其中:财政拨款收入473.6万元,占85.6%;其他收入33.22万元,占6%;上年结转收入46.39,占8.4%。(饼状图)

  

  2016年州森林公安局支出决算总额为553.21万元,其中:基本支出407.82万元,占73.72%;项目支出97.65万元,占17.65%;年末结转和结余47.74万元,占8.63%。

  

  四、财政拨款收支决算情况

  凉山州森林公安局2016年度财政拨款收支总决算506.82万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加91.31万元,增长18%。(柱状图)

  

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  凉山州森林公安局2016年度一般公共预算财政拨款支出468.03万元,占本年支出合计的84.6%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加65.4万元,增长14%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  凉山州森林公安局2016年一般公共预算财政拨款支出468.03万元,主要用于以下方面:

  社会保障和就业支出(2080504以及2080505)43.4万元,占9.27%,主要用于单位 退休人员退休费以及在职人员养老保险缴费;

  医疗卫生支出(2100501以及2100503)16.74万元,占3.58%,主要用于在职员工和退休人员缴纳基本医疗保险费支出;

  住房保障支出(2210201)21.93万元,占4.69%,主要用于在职人员按规定缴纳的住房公积金支出;

  农林水支出385.96万元,占82.46%,主要用于行政运行基本支出(2130201)325.75万元,林业执法与监督支出(2130213)37.29万元,其他林业支出(2130299)22.92万元。(饼状图)

  

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业(2080504以及2080505):2016年决算数为43.4万元,完成预算100%;

  2.医疗卫生与计划生育(2100501以及2100503):2016年决算数为16.74万元,完成预算100%;

  3.住房保障(2210201):2016年决算数为21.93万元,完成预算100%;

  4.农林水支出(2130201、2130213以及2130299):2016年决算数为385.96万元,完成预算90%,决算数小于预算数的主要原因是结转森林公安补助资金于下年使。,

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  凉山州森林公安局2016年一般公共预算财政拨款基本支出407.82万元,其中:

  人员经费331.10万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费76.72万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  凉山州森林公安局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为27.69万元,完成预算85%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为26.47万元,完成预算88%;公务接待费支出决算为1.23万元,完成预算46%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公车改革减少公务用车三辆,以及公务接待厉行节约。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少24.21万元,下降46%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少22.23万元,下降45.6%;公务接待费支出决算减少2万元,下降62.5%。增减变动的主要原因是公车改革减少公务用车三辆,以及严格控制公务接待。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算26.47万元,占95.56%;公务接待费支出决算1.23万元,占4.44%。具体情况如下:

  

  1.因公出国(境)经费

  2016年因公出国(境)费0万元。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费26.47万元,其中:

  公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车3辆,其中:轿车1辆、越野车2辆。

  公务用车运行维护费支出26.47万元。主要用于执法执勤等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费1.23万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的业务用餐费等。国内公务接待13批次,86人,共计支出1.23万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,州森林公安局机关运行经费支出76.61万元,比2015年增加31.25万元,增长41%。

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,州森林公安局政府采购支出总额7.13万元,其中:政府采购货物支出2.85万元、政府采购服务支出4.28万元。主要用于办公设备购置、森林公安会议支出。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,州森林公安局公有车辆3辆,其中:执法执勤公务用车3辆。

  (四)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标5个,涉及财政资金57.22万元,覆盖率达到100%。绩效目标主要包括:1.重特大案件查处、宣传、行动特别业务费,绩效目标为森林公安日常工作和办案业务工作;2.森林公安民警、集体嘉奖款,绩效目标为鼓励森林公安民警和集体更好的工作;3.森林公安备装服装购置费,绩效目标为保障森林公安人员统一着装执行公务;4.森林公安工作会议,绩效目标为安排布置总结全州森林公安工作和业务工作;5.森林公安补助资金,绩效目标为保障森林公安办案业务工作。

附件:2016年部门决算公开报表.xls

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