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通知公告

四川省凉山州林科所2016年部门决算编制说明


来源: 时间:2017年09月08日 点击率:打印】【关闭

  四川省凉山州林科所2016年部门决算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  我所成立于1978年,主要从事开展优良造林树种选择、造林技术、经济林培育、森林病虫害防治等专业的应用技术研究和推广;承担全州林业重点工程建设工作;具有乙级林业调查规划设计资质,林业科技咨询资质。

  (二)2016年重点工作完成情况。

  林产品质量安全监测西昌站建设及完成全州17县市林产品的检测任务。完成黄石膏科研项目。开展全州第三次有害生物普查工作。

  二、部门概况

  凉山州林科所属一级预算单位,无下属单位的事业单位。

  三、收支决算总体情况

  2016年本年收入合计528.98万元,其中:财政拨款收入524.92万元,占99.23%;事业收入4.06万元,占0.77%;无经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

  2016年本年支出合计509.99万元,其中:基本支出408.13万元,占80.03%;项目支出101.86万元,占19.97%;无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支。

  四、财政拨款收支决算情况

  2016年度财政拨款收支总决算561.88万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少27.04万元,下降4.8%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出490.52万元,占本年支出合计的96.18%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少61.44万元,下降12.53%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2016年一般公共预算财政拨款支出490.52万元,主要用于以下方面:科学技术支出314.01万元,占64.01%;农林水支出76.43万元,占15.58%;社会保障和就业支出50.32万元,占10.26%;医疗卫生支出16.46万元,占3.36%;住房保障支出33.30万元,占6.79%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   1.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)机构运行(项):2016年决算数为307.96万元,完成预算100%

  2.农林水支出(类)林业(款)林业质量安全(项):2016年决算数为76.43万元,完成预算100%。

  3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项):2016年决算数为50.32万元,完成预算100%。

  4.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):2016年决算数为16.46万元,完成预算100%。

  5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为33.30万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  2016年一般公共预算财政拨款基本支出408.04万元,其中:

  人员经费342.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费65.70万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.81万元,完成预算100%,其中:无因公出国(境)费支出决算;公务用车购置及运行维护费支出决算为10万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为0.81万元,完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.07万元,下降0.67%,其中:无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出决算持平;公务接待费支出决算减少0.07万元,下降0.67%。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出决算10万元,占92.51%;公务接待费支出决算0.81万元,占7.49%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费

  2016年无因公出国(境)费。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费10万元,其中:

  无公务用车购置支出。截至2016年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:越野车1辆。

  公务用车运行维护费支出10万元。主要用于林业科研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费0.81万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待批次9个,86人,共计支出0.81万元,具体内容包括:接待相关科研机构。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  2016年无政府性基金预算财政拨款支出。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)政府采购支出情况

  2016年度,政府采购支出总额10万元,其中:政府采购货物支出10万元,主要用于机车运行维护费

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,公有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆;无单价50万元以上通用设备

  (四)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标34个,按凉山州财政局绩效考评科要求开展了项目绩效自评,自评结果得分99分,存在的主要问题是单位内控制度中的合同管理制度有待健全和完善、整改措施应进一步强化绩效管理意识和加强项目前期管理及细化绩效目标。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

  8.教育(类)…(款)…(项):指……。

  9.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

  10.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

  11.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

  ……

  ……

  ……

  (解释本部门决算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2016年政府收支分类科目》)

  12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  17.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件四,2016年部门决算公开报表.xls

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